• 赏花不用跑远 宗角禄康开得正艳 2018-12-08
  • 临潼区马额镇庙张村西坡组农民饮用黄泥水 2018-12-08
  • [大笑]你没跟帖,大家都看到了! 2018-12-07
  • 看了这些叫人心跳的照片 才知道睡过你就是旅行的意义…… 2018-12-07
  • 海融口腔“免费看牙”惠民活动启动 惠及乌鲁木齐市民 2018-12-04
  • 成功不需撞线 积极就不是废人 2018-11-28
  • 紫光阁中共中央国家机关工作委员会 2018-11-28
  • 【专题】河北省无偿献血领导小组会议报道 2018-11-25
  • 世界杯专版 竞猜型彩票 赔率是公认的竞猜利器 2018-11-24
  • 您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 法规文件 > 县府办文件
    索引号: 11330783K15043025N-02-2018-20791 公开形式: 主动公开
    文号: 磐政办〔2018〕53号 公开时限: 长期公开
    发布机构: 生成日期: 2018-08-20

    高手买码公式经验秘诀:磐安县人民政府办公室关于做好2017年度审计整改工作的通知

    发布时间:2018-08-20 字号【

    2018香港历史开奖结果 www.pwgd.net   各有关单位:

      7月27日,磐安县十三届人大常委会第十四次会议听取并审议了县人民政府《关于磐安县 2017 年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,提出了“对审计发现的问题,列出整改清单,明确整改责任、整改时限,认真组织整改,并于 2018年 12 月底前向县人大常委会提交专题报告”的审议意见。为认真落实县人大常委会的审议意见,扎实做好审计整改工作,现将有关事项通知如下:

      一、整改内容。根据《关于磐安县 2017年度预算执行和其他财政收支的审计工作报告》提出的问题,已列出审计整改清单,需整改事项共26项(详见附件),由相应责任单位负责,根据整改要求落实整改。

      二、时间安排。请有关单位于10月31日前,将整改结果和证明性材料报送县审计局。联系人:卢双芬(680585)

      三、整改要求。各有关单位要加强领导、明确责任,高度重视审计整改工作,认真研究整改方案,切实将审计整改落到实处。整改资料的报送要做到真实、完整,并经单位主要负责人签字确认。

      附件:2017年预算执行和其他财政收支审计整改清单

      磐安县人民政府办公室

      2018年8月20日

    附件

      2017年度预算执行和其他财政收支审计问题整改清单

     

     

    序号

    类型

    具体问题描述

    责任单位

    整改情况

    1

    决算草案情况

    1.部分非税收入未及时上缴国库。主要是:行政事业性收费收入8028.42万元,罚没收入1790万元,国有资源有偿使用收入3530.37万元,其他收入412.73万元,财政专户利息收入2292.56万元。合计16054.08万元。

    县财政局

     

    2.部分政府性基金收入未及时上缴国库。其中:国土出让金收入5334.26万元,土地折抵指标收入15566.24万元,专项收入172.13万元。合计21072.63万元。

    县财政局

     

    2

    预算管理情况

    1.县财政预留经费过大。2017年度预算中财政预留经费预算60423万元,其中:一般公共预算财政预留41211万元,占当年一般公共预算支出预算数的17%;政府性基金预算财政预留15345万元,占当年政府性基金支出预算数的15.3%。

    县财政局

     

    2.预算结转较多。2017年全县一般公共预算年终结转金额共25748.88万元,占当年一般公共预算支出预算数的10.7%。县教育局、经商局等11个单位的12个项目预算指标699万元,连续2年以上结转未使用。

    县财政局

     

    3.政府产业基金投资进展缓慢。我县自2015年底开始筹划政府产业基金,至20166月,由财政筹集20356万元转入国资公司建立“资金池”,20179月成立了磐安县金融控股投资有限公司。但至20184月底,基金尚未开展投资活动,所筹资金以协定存款方式存放银行。

    县财政局

     

    4.税收征管不到位。一是磐安县新兴花苑房地产开发项目已达到土地增值税可清算要求,但未按规定进行清算;二是未按要求在规定时间内办理应退税款,涉及4家企业,税额3.6万元。

    县税务局

     

     

    3

    部门预算执行情况

    1.部门预算编制不够细化。县市场监管局2017年度上级拨入资金611万元,按其支出功能分类预算编制到“款”,未按《预算法》规定,细化到“项”,预算草案不能详细反映支出预算情况。

    县市场监管局

     

    2.部门预算编制、公开不完整。如县农业局现代农业发展专项扶持资金、农村土地承包经营权确权登记颁证项目等专项资金1870万元年初未编制预算;县民政局彩票公益金项目当年收入387万元,支出384.1万元,年初未编制预算,也未进行预算公开。

    县农业局

    县民政局

     

    3.部分项目预算执行率较低。县林业局农业综合开发、林业发展和资源?;さ?个项目当年申拨资金零使用,合计资金644.53万元。县司法局业务装备经费预算72万元,当年支出3.26万元;司法业务用房项目预算211万元,当年支出86万元。

    县林业局

    县司法局

     

    4

    保障性安居工程跟踪审计情况

    1.资金闲置的问题。201712月底,县财政未将上级补助的公租房资金1236.20万元及时拨付,资金闲置二年以上。

    县财政局

     

    2.部分项目未按规定招投标问题。玉山住房困难户安置小区一期工程附属工程,预算价131万元。未按规定进行招投标。

    玉山镇政府

     

    3.部分享受人员资格不符、补助存在虚报冒领问题。通过大数据比对塔山公租房分配情况,发现3户已分配住房户和4户已通过资格审查待分配住房户工商登记注册资金超10万元;对全县70户农村危房改造户进行了逐户走访调查,发现2户存在虚报冒领补助情况,涉及金额1.48万元。

    县建设局

     

    4.84套公租房未按计划分配问题。由政府投资的塔山公租房于20178月竣工,共233套,计划当年全部完成配租。至2017年底已分配145套,除4套用于物业管理用房外,尚余84套公租房未按期分配。

    县建设局

     

    5

    社会救助补助资金审计情况

    1.资金发放审核把关不严:一是县民政局管理的精减退职人员生活补助金、低保金、农村水库移民补助金、农村籍退役士兵老年生活补助金4项补助资金,存在补助对象死亡后,仍长期发放补助金的情况。经大数据比对核实,多发民政补助资金2517.46万元。二是县卫计局管理的计划生育家庭奖励扶助资金,存在补助对象死亡或参加失地农民保险后,仍长期发放补助金的情况。经核实多发补助资金171.92万元。

    县民政局

    县卫计局

     

     

     

    5

    社会救助补助资金审计情况

    2.部分社会救助基金使用效率不高。全县共筹集道路交通事故社会救助基金402.29万元,2013年至2017年度仅县人民医院申请抢救费共6人次 13.44万元,至2017年底该项基金结余388.85万元;疾病应急救助基金共筹集资金74万元,仅2015年预拨县人民医院5万元,资金基本未使用。

    县财政局

    县卫计局

     

    3.部分基金未出台相应的管理办法。疾病应急救助制度从2015年开始实施,但我县相关管理部门未按上级要求,制定出具体的管理办法或实施细则,未明确、细化疾病应急救助对象身份确认办法和疾病应急救助基金具体支付范围。致使基金使用无据可循,造成积压。

    县卫计局

     

    6

    工业企业扶持政策审计情况

    1.项目多、资金分散。一是扶持资金安排面广量小,难以起到引领作用。如新办企业奖励兑现资金872万元,涉及企业168家;境内参展奖励兑现资金204万元,涉及企业145家。二是对扶持资金安排实行普惠制,如企业技术改造项目补助,只要税收达到10万元以上并购买设备的企业皆可享受。三是没有体现对符合产业政策的企业和优势企业的倾斜,难以起到推动产业融合、扶优扶强的效果。

    县财政局

    县经商局

     

    2.门槛低、审核不全。审计对享受扶持政策的企业进行了大数据分析发现:一是欠税企业享受扶持政策。3家欠税半年以上企业,欠税金额80.79万元,仍享受企业奖励补助金额35.8万元。二是受环保处罚企业享受扶持政策。1家受环保行政处罚企业,享受企业奖励补助金额22.23万元。 

    县财政局

    县经商局

     

    7

    党政主要领导干部经济责任审计情况

    1.部分单位财经纪律执行不严。一是“三公经费”管理不规范。如县招商局20142016年小车费用超预算7.96万元。二是财政支出不合规。如县旅游局2014年至2016年期间在下属单位列支工资福利费,涉及金额84.23万元。三是现金管理不规范。如尖山镇政府以干部暂支款等白条抵存现金13.56万元;原维新乡政府以驾驶员预支款等白条抵库1.09万元。

    县招商局

    县旅游局

    尖山镇政府

    原维新乡政府

     

    2.单位资产、财务管理不规范。一是资产管理不到位。冷水镇政府未按协议规定收取2016年至2017年物业楼房租24万元,疏于监管导致租赁方违反合同将物业楼整体转租。二是资产登记不完整。尖山镇政府2014年至2016年期间购入固定资产17.32万元,未登记入账;县文广新局及下属单位2014年至2016年购入部分固定资产48.69万元,未登记入账。三是财务管理不规范,各乡镇、单位普遍存在往来款长期挂账、清理不彻底问题。如原胡宅乡政府挂账3年以上其他应付款165.12万元、其他应收款112.6万元。

    冷水镇政府

    尖山镇政府

    原胡宅乡政府

    县文广新局

     

     

    7

    党政主要领导干部经济责任审计情况

    3.未按规定上缴财政收入。一是滞留应上缴的非税收入。原胡宅乡政府收取的友谊电站承包款117.62万元未按规定上缴县财政;县农业局下属食用菌研究所菌种销售款收入25.68万元,未上按规定上缴县财政。二是漏缴税费问题。县农业局及下属单位支付专家评审费22.16万元,漏缴个人所得税2.17万元;县文广新局及下属单位支付专家指导费、培训讲课费等21.65万元,漏缴个人所得税0.65万元。三是部分行政执罚不到位。如县市场监管局的磐工商字〔2014〕第50号和磐市监罚字〔201613号行政处罚案件未执行到位,涉及金额 7.12万元。

    原胡宅乡政府

    县农业局

    县文广新局

    县市场监管局

     

    8

    领导干部自然资源资产离任审计情况

    1.建设用地未批先建、批而未供。2017年新增建设用地33.6亩,未批先建用地6.09亩,未批先建用地占新增建设用地18.12%。新渥镇古竹村8号地块、新渥镇大山下村新农村2号地块等16宗土地批而未供,面积合计53.55亩,影响土地利用率。

    新渥街道

     

    2.水环境治理未达标。一是水质目标任务未完成,新渥镇山干村下游断面总磷超标,年均值水质类别III类,未完成水质均达到Ⅱ类以上的目标任务。二是农村饮用水总大肠菌群或浑浊度超标, 2017年取样的15个自然村中,7个村总大肠菌群或浑浊度超标。三是部分养殖场未安装排污设施,新渥镇双槐村申屠光洪养羊场未安装排污设施,排泄物直排山坳中。

    新渥街道

     

    3.采矿监管及矿山生态环境治理不到位。新渥镇张正东沙场201612月底停止经营后,未及时清理拆除相关设施,也未开展场地环境调查及风险评估,明确治理修复责任主体,存在一定环境污染风险。磐安县报金矿业有限公司欠缴采矿权出让金195万元,越界开1.02万吨,理论设计边坡外消耗基础储量1.37万吨,未按县林业局行政处罚决定恢复原状。

    新渥街道

     

    9

    政府投资审计情况

    1.部分农村污水处理项目管理不够到位。105个农村污水处理项目进行了审计,已审结项目54个,基本审结项目51个,已审结的54个项目,送审造价 4484.76万元,核减工程造924.88万元,核减率20.62%。已基本审结的51个项目,未出具审计报告的主要原因是施工单位不配合对账或提供资料不完整。

    县农办

     

    2.部分项目未按规定招投标。2016年县南线精品线路绿化工程、“山祖水源、南孔阙里”旅游精品线沿线绿化提升(二期)等15个应公开招投标项目,因项目工期、专业性要求等原因,存在邀请招标、项目分拆直接发包等情况,涉及工程款1437万元。

    县公路管理局

    原维新乡政府等

    项目建设管理单位

     



    附件:53号(关于做好2017年度审计整改工作的通知).doc
  • 赏花不用跑远 宗角禄康开得正艳 2018-12-08
  • 临潼区马额镇庙张村西坡组农民饮用黄泥水 2018-12-08
  • [大笑]你没跟帖,大家都看到了! 2018-12-07
  • 看了这些叫人心跳的照片 才知道睡过你就是旅行的意义…… 2018-12-07
  • 海融口腔“免费看牙”惠民活动启动 惠及乌鲁木齐市民 2018-12-04
  • 成功不需撞线 积极就不是废人 2018-11-28
  • 紫光阁中共中央国家机关工作委员会 2018-11-28
  • 【专题】河北省无偿献血领导小组会议报道 2018-11-25
  • 世界杯专版 竞猜型彩票 赔率是公认的竞猜利器 2018-11-24