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    文号: 公开时限: 长期公开
    发布机构: 县政府办公室 生成日期: 2018-02-13

    365体育投注备用网站:关于磐安县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算的报告

    发布时间:2018-02-13 字号【

    2018香港历史开奖结果 www.pwgd.net 磐安县十三届人大二次会议文件(5)

     

    关于磐安县2017年财政预算执行情况和

    2018年财政预算的报告

    201823在磐安县第十三届人民代表大会第二次会议上

    磐安县财政局

     

    一、2017年财政预算执行情况

    2017年,按照县人大十三届一次会议的有关决议,财政部门积极有为,精准发力,全力组织收入,优化财税供给,保障民生事业,为全县经济社会全面、健康、协调发展提供了有力支撑。

    (一)一般公共预算执行情况

    2017年全县一般公共预算收入89072万元(参见附图),完成调整预算的100.98%,可比增长8.03%(剔除水利建设基金停征等因素)。加上上级各类补助收入163682万元(其中:省税收返还收入3545万元、上级转移支付收入160137万元)、新增地方政府债券收入10000万元、调入资金及动用上年结转结余资金(含预算稳定调节基金)31445万元,收入合计294199万元。

     

     

     

     

     

     

     


    2017年全县一般公共预算支出285204万元,完成调整预算的99.58%,比上年增长12.85%;安排预算稳定调节基金1000万元(超收部分需安排预算稳定调节基金)、结转下年支出4808万元(部分省拨的专项转移支付资金)、上解支出3187万元,支出合计294199万元。

    收支相抵,全县一般公共预算收支平衡。

     
     
     

     

     

     

     

     

     


    (二)政府性基金预算执行情况

    2017年全县政府性基金预算收入87149万元,完成调整预算的99.94%,比上年增长40.67%。加上上级政府性基金转移支付收入预计3308万元、上年结转结余收入10574万元、新增专项债券收入70000万元,收入合计171031万元。

    2017年全县政府性基金预算支出159529万元,完成调整预算的96.85%,比上年增长142.98%。加上结转下年支出11502万元,支出合计171031万元。

    收支相抵,全县政府性基金预算收支平衡。

    (三)社会保险基金预算执行情况

    2017年全县社会保险基金预算收入109035万元,完成预算的125.39%,比上年增长20.72%。加上历年结余收入149980万元,收入合计259015万元。

    2017年全县社会保险基金预算支出98979万元,完成预算的107.25%,比上年增长4.65%。加上结转以后年度支出160036万元,支出合计259015万元。

    收支相抵,全县社会保险基金预算收支平衡。

    (四)国有资本经营预算执行情况

    2017年全县国有资本经营预算收入54万元,完成预算的108%。加上上年结转收入33万元,收入合计87万元。

    2017年全县国有资本经营预算支出47万元,完成预算的104.44%。结转下年支出40万元,支出合计87万元。

    收支相抵,全县国有资本经营预算收支平衡。

    (五)其他相关事项说明

    1. 政府性债务情况。报经省财政厅初步确认,我县2017年底债务总额为27.69亿元(含当年通过地方政府债券置换9126万元),2017年全县政府债务率预计82%左右,低于省定安全警戒线95%的标准。

    2. 上级转移支付执行情况。因省财政体制未结算,预计一般公共预算2017年省市下达我县各类补助收入合计163683万元,其中税收返还和一般性转移支付补助收入72885万元,由县财政统筹用于政府基本运转支出;专项性转移支付补助和专项补助资金收入90798万元用于基本建设和发展类项目支出,当年已完成支出85990万元,结转下年支出4808万元。预计政府性基金转移支付收入3308万元,全部用于专项转移支付支出。

    3. 三公经费”支出情况。据各单位自报数据汇总,2017年全县“三公经费”支出1936万元,完成预算3107万元的62.31%,比上年2278万元下降15.01%。分项目支出情况:因公出国(境)费29万元,比上年下降46.3%;公务接待费977万元,比上年下降0.5%;公务用车运行经费876万元,比上年下降28.6%;公务车辆购置费54万元,在控制额度以内。

    4. 政府采购支出情况。2017年政府采购预算支出6655万元,比申报采购预算7808万元节约资金1153万元,预算节约率为14.77%。政府购买服务支出1173万元,执行率100%。

    由于2017年全省财政体制结算尚在进行中,我县分部门决算也未完成,以上数据有待省财政厅批复后报县人大常委会作最终决算审查。

    (六)围绕预算执行所做的主要工作

    1. 全力组织财政收入,圆满完成预期目标。在一季度一般公共预算收入仅增长1.25%,税收收入下降10.17%的严峻形势下,我们通过严征实管、深化部门合作、加强欠税追缴等措施,促进收入增幅逐月回升,圆满完成年初目标。一是联动谋划增收措施。与国税部门建立收入联合分析制度,建立重点税源企业库,每月分析收入形势和重点企业税收变动情况,联合谋划增收举措。分区块召开财税工作座谈会,重点研究乡镇(区块)增收措施。二是加大欠税清缴力度。与国税、人民法院建立税费征缴协作机制,加强欠税追缴,累计清理大额欠税4300万元,其中海德房产2000万元,万豪旅游1700万元,檀溪置业600万元。三是深入挖掘非税收入。加强与国土部门对接联系,加快西山地块出让,推进土地垦造“双万工程”,增加土地出让金收入和折抵指标收入。四是加大招商引资力度。主导引进的金通物流园项目全年纳税1477万元。牵头引进的万影达文化影视产业园项目已经开工建设,是我县首个“当年招商、当年落地”的项目。

    2. 着力发挥政策效应,助推经济平稳发展。以供给侧结构性改革为主线,不断向上争取政策资金,优化财税扶持政策,积极推进产业转型。一是积极向上争取资金。发挥考核指挥棒作用,出台向上争取资金工作绩效考核办法,调动部门向上争取资金的积极性。全年累计争取到“两山(一类)”资金1.5亿元,地方政府债券8亿元,农业转移人口市民化奖励资金0.31亿元,区域统筹发展资金增加0.3亿元以上,一事一议财政奖补助推美丽乡村建设试点省补资金0.2亿元等。二是加快构建产业政策体系。以创建国家全域旅游示范县为导向,优化政策大力扶持休闲旅游、养老养生等健康产业发展。参与制定化解企业“两链”风险政策,支持实体经济健康发展。加大工业经济、影视文化等产业奖补力度,及时兑现各类奖补资金1.4亿元。三是加大力度减轻企业负担。落实小微企业、高新技术企业及企业股改上市等各类优惠政策,累计落实企业税收优惠2656万元。调整、取消部分行政事业性收费项目16项,为企业减负360余万元。

    3. 倾力保障民生支出,增进全县人民福祉。一是加大基本民生支出。2017年,全县民生方面支出21.2亿元,增长25.61%,民生支出占比达74.33%,让更多发展成果普惠民生。二是重点保障全县十大民生实事和十大重点工程投入。在财政支付压力较大的情况下,财政部门积极筹措资金10亿元以上,重点保障老城区拆迁改造、小城镇环境综合整治、低收入农户增收、城乡居民危房改造、城乡公交一体化等十大民生实事和十大重点工程投入。三是完善社会保障体系。完善城乡居民社会养老、基本医疗、重大疾病等保险政策和被征地农民基本生活保障制度,完成社保扩面1.3万多人次。组建8890虚拟养老院,为所有60周岁以上老年人提供意外伤害保险。创办全县首家特殊教育学校。九里塘移民小区及玉山九和住宅困难户安置小区等配套设施建设全面完工,完成移民搬迁234781人。四是促进社会事业发展。完善财政教育经费保障机制,积极筹措资金保障新城中学、第四中学等教育基础设施建设。推进医疗卫生事业发展,加大城乡基础文化设施建设投入。出台残疾人就业创业补助办法,加大就业帮扶力度。五是促进城乡统筹发展。深化财政支农体制机制改革,改进财政支农方式,组织实施“两山(一类)”建设项目,继续落实“一事一议”奖补政策,组织实施一事一议项目64个,大力保障美丽乡村建设、小城镇综合整治等生态环保工程。

    4. 大力完善体制机制,深化财税改革。一是加快预算管理改革步伐。建立部门预算项目库平台,推进预算编制更加精细、科学。二是推进“最多跑一次”改革。按照省市县的统一部署,分批次梳理公布“最多跑一次”改革事项87项。与国税部门共建办税服务厅,实现“一窗受理、业务通办”。按照“收费项目全覆盖、支付渠道全覆盖”的目标,实施政府非税收入电子化收缴。三是推进PPP项目落地。完成玉山台地生猪定点屠宰厂、第二污水处理厂、中医院迁建工程3PPP项目,累计引进社会资本约4.8亿元。四是加快政府产业基金运作。成立母基金运作主体,计划委托财通证券进行管理,通过“子基金”模式重点支持企业股改上市、重大产业项目建设。五是开展国有融资平台实体化运作。向交通、城发、旅发3家国有公司划转资产,做大公司规模,资产分别达到25.92亿元、21.42亿元、1.3亿元,三家公司全年完成融资授信20.85亿元,实际到位资金6.46亿元。

    5. 竭力提高资金绩效,加强国有资产管理。一是加强财政存量资金管理。分两期对11.82亿元财政资金实行竞争性存放;向省财政厅争取并完成社?;鹫裰没?span lang="EN-US">1.12亿元;清理并统筹各部门结余结转资金0.33亿元。二是加大财政监督力度。强化政府投资项目管理,完成财政审核项目400个,核减率3.5%。完成旅游奖补资金、幼儿园奖补资金等11个项目绩效评价。加强政府采购监管,“政采云”平台运用实现全覆盖,全年通过平台成交191笔,成交金额366万元,资金节约率为9%。三是完善资金监管制度。按照“一个专项一个管理办法”的要求,联合主管部门制定扶贫资金、美丽乡村建设资金等多个专项资金管理办法,加强与主管部门、金融机构的信息共享,杜绝多头重复申报、虚报乱报等现象。四是加强国有资产监管。开展行政事业单位和拆迁区块国有资产清产核资工作,完成仁川粮站等5处国有资产处置工作,提出行业协会商会与行政机关脱钩改革中国有资产清查、核实、处置意见。

    各位代表,过去的一年,我县财政运行总体平稳,财政各项政策有效落实,改革发展取得明显成效,保障全县“十三五”规划良好开局。这是县委科学决策、坚强领导的结果,也是人大、政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果。在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行与改革发展仍面临一些突出的问题,困难和挑战仍然较多。主要体现在以下五个方面:一是税基不稳。传统产业转型升级困难,新兴产业引进难度大,税源基础不够稳固,税收收入中一次性收入和引税性收入比例较高。二是资金保障压力加大。2017年仅老城区拆迁改造就投入10亿多元资金,加上小城镇综合整治、社保政策提标扩围等支出,财政资金保障压力很大。三是政府债务化解任务重。按照上级政府“五年化债”的要求,在今后5年内完成隐性债务的化解任务,财政既要保障重点项目支出,又要完成化债计划,难度非常大。四是社?;鹬Ц赌芰ο陆得飨?。据预测,目前我县社?;鹬Ц赌芰ξ?span lang="EN-US">30个月,预计到2020年,支付能力下降为10个月左右。五是预算支出难以控制。部分预算单位没有贯彻落实好《预算法》,年中追加事项难以控制,导致预算支出刚性不强。对此,我们将高度重视,继续努力采取有效措施加以解决。

    二、2018年财政预算

    2018年,我们将认真贯彻落实党的十九大和全省经济工作、财政地税工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,落实“划清边界、厘清事权、做好蛋糕、集中财力办大事”财税工作要求,对照“?;?、守底线、促均衡、提质量”理财治税改革方向,着力把“重谋划、强执行、提绩效”贯穿理财治税全过程,不断创新理财治税新理念、新思路,不断提升生财、聚财、用财能力。

    根据上述思路和《中华人民共和国预算法》等相关法律法规要求,结合我县经济社会发展实际和财力情况,拟对2018年预算提出如下建议:

    (一)2018年一般公共预算

    2018年全县一般公共预算收入预期96200万元(参见附图),比上年执行数增长8%;加上上级各类补助收入预计183126万元(其中:省税收返还收入3545万元,上级一般性转移支付和专项补助预计数179581万元),动用预算稳定基金1000万元、结转资金4808万元,调入资金66万元,收入合计285200万元。

     
     
     

     

     

     

     

     

     

     


    2018年全县一般公共预算拟安排支出278500万元,比上年调整后执行数增长1.2%(增长较低的主要原因是2018年预计可动用的预算稳定调节基金收入及上年结转收入减少达2.56亿元,剔除这一因素,实际增长11.58%),加上上解支出3187万元、结转下年支出3513万元,支出合计285200万元。

    一般公共预算中重点安排教育支出46000万元,科学技术支出  5300万元,社会保障和就业支出26000万元,医疗卫生与计划生育支出18000万元,农林水事务支出50050万元。以上重点支出未包括政府性基金预算安排的支出以及拟向上争取新增地方政府债券支出。

    收支相抵,全县一般公共预算收支平衡。

    (二)2018年政府性基金预算

    2018全县政府性基金收入预期204210万元(其中县本级土地出让金110000万元,乡镇及区块土地出让金32000万元,折抵指标60000万元,其他政府性基金收入2210万元),比上年调整后执行数增长134.3%,加上上级政府性基金转移支付收入预计3000万元,结转结余收入11502万元,收入合计为218712万元。

    2018年全县政府性基金支出安排216640万元(含上年结转、上级转移支付支出),比上年调整后执行数增长141.98%,结转下年支出2072万元,支出合计为218712万元。主要用于以下几个方面的支出:土地征用及收储19000万元、计提各项基金31500万元、社会保障支出40900万元、政策兑现16100万元、化债及债券利息支出13890万元、小城镇环境整治8500万元、转移乡镇(区块)22893万元、政府投资计划项目支出46000万元等。

    收支相抵,全县政府性基金预算收支平衡。

    (三)2018社会保险基金预算

    2018年社会保险基金收入预算92968万元,比上年下降14.74%(主要是2018年被征地农民转保一次收入减少因素影响)。加上历年结转结余160036万元,收入合计253004万元。

    2018年全县社会保险基金支出预算110086万元(其中动用以前年度结余基金17118万元),比上年增长11.22%,结转以后年度支出142918万元,支出合计253004万元。

    收支相抵,全县社?;鹪に闶罩胶?。

    (四)2018国有资本经营预算

    2018年全县国有资本经营预算收入预期111万元,比上年增长105.56%。上年结转收入40万元,收入合计151万元。

    2018年国有资本经营预算支出56万元,比上年增长19.15%。加上结转下年支出29万元,调出资金66万元,支出合计151万元。

    收支相抵,全县国有资本经营预算收支平衡。

    (五)其他相关预算安排说明

    1. 政府性债务计划安排情况。拟列入2018年预算的政府性债务偿还的本金及利息共计21890万元(其中:列县本级一般公共预算支出8000万元、列政府性基金预算支出13890万元)。2018年计划向省争取新增地方政府债券40000万元(待争取到位后报人大常委会再进行预算调整),预计2018年全县一类政府债务余额为31.69亿元,债务率为95%左右。

    2. 上级各类补助预测情况。2018年,预计一般公共预算转移支付收入183126万元,含税收返还收入、一般性转移支付收入、专项性转移支付及专项补助收入等。预计政府性基金转移支付收入3000万元,全部属于专项转移支付收入。

    3. “三公经费”预算安排情况。2018年“三公经费”仍实行限额指标控制,按上级压缩一般性支出要求,2018年“三公经费”除公务用车更新购置外,其他比上年预算下降5%。全县拟安排“三公经费”预算指标3037万元,其中:因公出国(境)费50万元,公务接待费1898万元,公务用车运行经费939万元、公务用车更新购置费150万元。

    4.政府采购预算安排情况。2018年部门预算安排政府采购资金8500万元,其中列一般公共预算6500万元、政府性基金预算2000万元。

    52018年预算草案批准前预安排经费说明。为确保全县政府部门2018年年初工作的正常运转及重点民生支出需要,在县一般公共预算中已预录各乡镇、各部门基本支出97685万元、项目支出约2000万元。为确保结转项目支出和各类政策兑现,政府基金预算也采用预录方式安排部分急需支出。

    6.结转下年安排经费情况说明。根据2018年收支情况,需要列入下年度预算安排的项目包括:2018年被征地参保人员需计提风险准备金1.6亿元、垦造耕地双万工程4亿元、农村污水处理结算0.8亿元等共计9亿元左右。

    三、2018年财税工作主要措施

    (一)加强引导,优化政策,持续培育壮大地方财源。一是强化政策引领。重点围绕1+3+3产业体系,调整优化财税扶持政策,推进全县绿色产加快发展。进一步加大基础设施投入力度,推进“三区两镇两站场”建设,加快推进金磐开发区向总部型经济、高技术园区转型,实施新城区“三个百亿”和磐安工业园区“五年翻两番”行动计划。二是坚持扶优扶强。加大对塑料软管、五金机械、工艺礼品、建筑业等重点传统产业扶持力度,推动传统产业转型提质,鼓励企业股改上市,推进企业兼并重组联合,引进知名上市公司参与产业资源整合。三是强化招商驱动。围绕全县绿色产业发展体系,依托“三区两镇”平台,加大招商引资力度,创造条件引进有实力、有资本、有项目的企业前来磐安投资发展,加快推进项目落地。四是强化盘活带动。加大土地资源整理盘活力度,加快推进土地整治“双万”工程,提高土地等级和质量,加快消化批而未供地块,通过土地整治增加财政收入。加大国有资产盘活力度,加强行政事业单位资产管理,盘活处置闲置资产。

    (二)规范管理,应收尽收,着力加强为民聚财能力。一是加强税收收入征管。深化与国税、国土等部门合作,规范所得税、规费征收方式,取消所得税预警率管理制度,推行所得税按实结算,确保依法征收,应收尽收。加大环境?;に靶Χ?,做好环保税征收工作。运用“诚信纳税人假设”,营造诚信纳税社会氛围,提高企业纳税积极性。二是提高非税收入管理水平。以非税收入电子化收缴改革为契机,深化土地出让金等重点非税收入管理,及时清算上缴非税收入。加快推进部分老城区拆迁改造地块出让,增加国土出让金收入。推进土地整治“双万”工程,增加折抵指标收入。三是进一步加大向上争取力度。以全省绿色发展奖补政策为导向,有的放矢,确保绿色发展考核各项指标排名进位,争取最大额度的绿色发展政策奖补资金。进一步完善项目库建设,尤其要把握好政策导向,重点谋划一批有亮点、有特色的重大项目,积极与省财政厅对接,争取更多的项目建设资金或地方政府债券。

    (三)深化改革,主动作为,切实提高理财用财水平。一是加强预算综合管理。改进预算管理制度,建立完善支出标准体系,进一步细化预算编制,加强支出标准体系和项目库建设,积极运用绩效评价和审计结果,编细编实部门预算。加快预算执行,健全预算执行动态监管体系。原则上要求各单位一律不得追加预算。若确需追加的,将根据财力实际和项目轻重缓急及财政预备费使用等情况,集中审理、统一办理。二是优化财政支出结构。坚持以人民为中心,县财政新增财力将主要用于改善民生,使群众有更多的获得感和幸福感。持续保障教育、医疗、社会保障等基本民生事业投入,推进“健康磐安”建设,优化社会保障体系。重点保障全县城区拆迁改造、农村危旧房改造、生态环境整治、农村饮用水建设等重点民生工程建设。三是加强涉农资金管理。重点对“两山(一类)”建设专项资金、一事一议助推美丽乡村建设专项资金等,建立资金使用机制,分类制定资金管理办法。按照全县乡村振兴战略三年行动计划,积极研究财政保障政策,扎实推进乡村振兴战略实施。四是严控项目资金管理。按照“保续建、控新建”及“量力而行,尽力而为”的原则,根据轻重缓急程度安排项目支出?;缁嶙时?,推进PPP项目建设。加快政府产业基金运作,引进社会资本参与项目建设。五是强化对各国有企业资金、资产的管理力度。盘活沉淀资金,发挥资金最大效益。

    (四)注重防控、坚守底线,积极稳妥化解财政风险。一是严控新增债务。对照上级“六必问责”机制,严格遵守“负债有度、量入为出、收支平衡”的风险管控原则,积极争取上级置换债券和新增债券,严格控制新增债务。加强政府性债务风险监控,及时排查和化解风险隐患,牢牢守住风险底线。二是化解隐性债务。认真核查并摸清全县隐性债务底数,制定五年消化计划,按照中央和省委省政府的要求,积极做好隐性债务化解工作。三是防范社?;鹪诵蟹缦?。及时调整承诺过高、超出财力的民生政策,严格执行养老保险政策规定,把控好政策准入门槛,建立风险预警机制。特别是失地农民保险政策,要从严把关,及时清退不符合政策的参保人员。严格从国有土地有偿使用收入总额中按规定比例提取充实社?;?,不断提升基金支付能力。

     

     

     

     

     

     

     


    名 词 解 释

     

         1.“四本预算”

    一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

    2.预算稳定调节基金

    各级财政通过超收或清理整合结余资金安排的具有储备性质的基金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,以及视预算平衡情况,在安排年初预算时调入并安排使用的资金。

        3.企业应急周转金

       为增强银行对企业的信心,帮助企业减轻资金转贷压力,降低财务成本,由县财政出资,专门免费用于企业归还到期银行借款,企业需在规定时间内通过银行转贷资金归还县财政的资金。

    4.政府产业基金(或产业投资基金)

    由政府主导设立,并按市场化方式运作。即政府与社会资本,按一定比例合作设立,并以杠杆放大的方式,通过向多数投资者募集设立的投资基金,并由产业基金法人机构委托专门的基金管理公司运作的一种投资方式。

        5.地方政府债券置换

    为缓解地方政府偿债压力,国务院明确省级以上政府,在规定的额度内发行的地方政府债券,用于地方各级政府到期债务的置换。

        6.统一公共支付平台

        为深化非税收入收缴方式改革,简化非税收入收缴程序,实行银联、支付宝缴款等信息网络缴款方式的支付平台。

        7.专项资金管理清单

        按照浙江省政府“四张清单一张网”建设要求,为适应经济和社会改革发展需要,完成特定的行政工作任务或事业发展目标,经同级政府批准,由本级财政在一定时间内切块安排的且有专项用途,每年通过预算安排的项目资金清单。

        8PPP模式

    即采用政府和社会资本合作模式,成立特许项目公司为社会提供公共服务而建立的一种长期合作关系和制度安排。通常模式是由特许项目公司承担设计、建设、运营、维护等大部分工作,并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报;政府部门负责公共服务价格和质量监管,以保证公共利益最大化;合作期满后,由政府回购或无偿收回。

     


    附表一

    2017年磐安县一般公共预算收入执行表

    单位:万元

             

    2017年调整预算数

    2017年预计执行数

    为调整预算%

    比上年    增长%

    备注

    一、县级收入

    88205

    89072

    100.98%

    8.40%

    剔除水利基金因素,可比增长8.03%

    (一)税收收入

    72067

    72916

    101.18%

    9.38%

     

         增值税(含营改增)

    38197

    39406

    103.17%

    17.16%

     

         企业所得税

    11000

    9273

    84.30%

    0.41%

     

         个人所得税

    5000

    5211

    104.22%

    18.67%

     

         城市维护建设税

    3900

    4600

    117.95%

    31.43%

     

         耕地占用税

    3000

    1646

    54.87%

    -70.15%

     

         契税

    2200

    2828

    128.55%

    32.27%

     

         资源税

    600

    534

    89.00%

    5.53%

     

         房产税

    2370

    1986

    83.80%

    -14.32%

     

         印花税

    750

    882

    117.60%

    29.33%

     

         城镇土地使用税

    1750

    2045

    116.86%

    30.75%

     

         土地增值税

    2500

    3527

    141.08%

    47.08%

     

         车船税

    800

    978

    122.25%

    24.59%

     

    (二)非税收入小计

    16138

    16156

    100.11%

    4.20%

     

    1. 专项收入

    4288

    4781

    111.50%

    -20.84%

     

     其中:排污费收入

    150

     

    0.00%

    -100.00%

     

        教育费附加收入

    1800

    2369

    131.61%

    32.79%

     

        地方教育附加收入

    1000

    1574

     

    31.17%

     

        残疾人就业保障金收入

    300

    649

     

    44.87%

     

        教育资金收入

    500

    86

    17.20%

    -84.50%

     

        农田水利建设基金收入

    350

    55

     

    -84.51%

     

        森林植被恢复费

    188

    80

     

    -86.86%

     

        水利建设专项收入

     

    -32

     

    -103.49%

    2017年停征,减免政策退32万元

    2. 行政事业性收费收入

    2600

    1702

    65.46%

    51.29%

     

    3. 罚没收入

    2400

    2078

    86.58%

    -36.61%

     

    4. 国有资源(资产)有偿使用收入

    3380

    6506

    192.49%

    174.28%

     

    5. 其他收入

    3300

    1089

    33.00%

    -56.23%

     

    6. 政府住房基金收入

    170

     

     

     

    12月底缴入专户,来不及缴库,需结转2018年。

    二、预计转移性收入

    163682

    163682

    100.00%

    5.38%

     

    (一)税收返还收入

    3545

    3545

    100.00%

    25.75%

     

    (二)上级转移支付收入(含基金调入)

    160137

    160137

    100.00%

    5.00%

     

    三、地方政府债券收入

    10000

    10000

    100.00%

    -64.21%

     

    四、使用结转资金(含预算稳定调节基金、基金结余调入)

    31445

    31445

    100.00%

    43.42%

     

    收入合计

    293332

    294199

    100.30%

    2.38%

     

    注:2017年省对县体制结算未正式下达,省转移支付补助等收入为预计数。

     

     

     


    附表二

    2017年磐安县一般公共预算支出执行表

    单位:万元

          

    2017年调整预算数

    2017      执行数

    为调整 预算%

    比上年    增长%

    备注

    一、当年支出

    286405

    285204

    99.58%

    12.85%

     

       一般公共服务支出

    42351

    36981

    87.32%

    16.52%

     

       国防支出

    0

     

     

    -100.00%

     

       公共安全支出

    16448

    16197

    98.47%

    12.19%

     

       教育支出

    53012

    52336

    98.72%

    3.13%

     

       科学技术支出

    5331

    5118

    96.00%

    37.58%

     

       文化体育与传媒支出

    7544

    7117

    94.34%

    15.01%

     

       社会保障和就业支出

    26060

    25389

    97.43%

    8.87%

     

       医疗卫生与计划生育支出

    18499

    17608

    95.18%

    16.20%

     

       节能环保支出

    5403

    7922

    146.62%

    0.94%

     

       城乡社区支出

    26279

    28679

    109.13%

    129.05%

     

       农林水支出

    49012

    49687

    101.38%

    50.38%

     

       交通运输支出

    8478

    9512

    112.20%

    -75.71%

    省补建设专项资金减少

       资源勘探信息等支出

    4483

    6767

    150.95%

    76.36%

     

       商业服务业等支出

    578

    740

    128.03%

    47.12%

     

       国土海洋气象等支出

    7791

    10214

    131.10%

    573.30%

     

       住房保障支出

    1748

    1937

    110.81%

    8.64%

     

       粮油物资储备支出

    790

    823

    104.18%

    64.27%

     

       国债还本付息支出

    7720

    6203

    80.35%

    53.31%

     

       其他支出

    4878

    1974

    40.47%

    -24.97%

     

    二、上解支出

    3187

    3187

    100.00%

    0.00%

     

    三、安排预算稳定调节基金

     

    1000

     

    -88.62%

     

    四、结转下年支出

    3740

    4808

    128.56%

    -78.78%

     

    支出合计

    293332

    294199

    100.30%

    2.38%

     

    附表三

    2018年磐安县一般公共预算收入预算(草案)

    单位:万元

        

    2017

    2018

    说明

    执行数

    调整     因素

    调整后     执行数

    预算数

    比上年调整后执行数增长%

    一、本级收入

    89072

     

    89072

    96200

    8.00%

     

    (一)税收收入

    72916

     

    72916

    78750

    8.00%

     

      增值税

    39406

     

    39406

    42000

    6.58%

     

      企业所得税

    9273

     

    9273

    9800

    5.68%

     

      个人所得税

    5211

     

    5211

    5900

    13.22%

     

      资源税

    534

     

    534

    700

    31.09%

     

      城市维护建设税

    4600

     

    4600

    5050

    9.78%

     

      房产税

    1986

     

    1986

    2100

    5.74%

     

      印花税

    882

     

    882

    1000

    13.38%

     

      城镇土地使用税

    2045

     

    2045

    2200

    7.58%

     

      土地增值税

    3527

     

    3527

    3990

    13.13%

     

      车船税

    978

     

    978

    1100

    12.47%

     

      耕地占用税

    1646

     

    1646

    1890

    14.82%

     

      契税

    2828

     

    2828

    3000

    6.08%

     

      环保税

    0

     

    0

    20

     

    2018年起开始征收

    (二)非税收入

    16156

     

    16156

    17450

    8.01%

     

      专项收入

    4781

     

    4781

    4800

    0.40%

     

      其中:教育费附加收入

    2369

     

    2369

    2400

    1.31%

     

            其他专项收入

    2412

     

    2412

     

    -100.00%

     

      行政事业性收费收入

    1703

     

    1703

    2050

    20.38%

     

      罚没收入

    2078

     

    2078

    2100

    1.06%

     

      国有资源(资产)有偿使用收入

    6505

     

    6505

    6990

    7.46%

     

      政府住房基金收入

    0

     

    0

    210

     

    含上年结转收入

      其他收入

    1089

     

    1089

    1300

    19.38%

     

    二、转移性收入

    173682

    -10000

    163682

    183126

    11.88%

     

    (一)上级税收返还收入

    3545

     

    3545

    3545

    0.00%

     

    (二)上级转移支付收入

    160137

     

    160137

    179581

    12.14%

     

    (三)地方政府一般债务转贷收入

    10000

    -10000

    0

    0

     

     

    三、调入资金

    8791

     

    8791

    1066

    -87.87%

     

      其中:从预算稳定调节基金调入

    8791

     

    8791

    1000

    -88.62%

     

      从国有资本经营预算调入

    0

     

    0

    66

     

     

    四、使用结转资金

    22654

     

    22654

    4808

    -78.78%

     

    收入合计

    294199

    -10000

    284199

    285200

    0.35%

     

     


    附表四-1

    2018年磐安县一般公共预算支出预算(草案)

    单位:万元

       

    2017

    2018

    说明

    执行数

    调整债券支出不可比因素

    调整后执行数

    预算数

    比上年调整后执行数增长%

    一、本级支出

    285204

    -10000

    275204

    278500

    1.20%

     

     (一)一般公共服务支出

    36981

     

    36981

    39600

    7.08%

     

     (二)公共安全支出

    16197

     

    16197

    17780

    9.77%

     

     (三)教育支出

    52336

    -7500

    44836

    46000

    2.60%

     

     (四)科学技术支出

    5118

     

    5118

    5300

    3.56%

     

     (五)文化体育与传媒支出

    7117

     

    7117

    7200

    1.17%

     

     (六)社会保障和就业支出

    25389

     

    25389

    26000

    2.41%

     

     (七)医疗卫生与计划生育支出

    17608

     

    17608

    18000

    2.23%

     

     (八)节能环保支出

    7922

     

    7922

    8000

    0.98%

     

     (九)城乡社区支出

    28679

    -2500

    26179

    16680

    -36.28%

    县项目资金减少

     (十)农林水支出

    49687

     

    49687

    50050

    0.73%

     

     (十一)交通运输支出

    9512

     

    9512

    12626

    32.74%

    预计省专项增加

     (十二)资源勘探信息等支出

    6767

     

    6767

    6800

    0.49%

     

     (十三)商业服务业等支出

    740

     

    740

    750

    1.35%

     

     (十四)国土海洋气象等支出

    10214

     

    10214

    3084

    -69.81%

    预计省专项减少

     (十五)住房保障支出

    1937

     

    1937

    2950

    52.30%

    预计省专项增加

     (十六)粮油物资储备支出

    823

     

    823

    880

    6.93%

     

     (十七)其他支出

    1974

     

    1974

    5800

    193.82%

    待分解到其他科目

     (十八)预备费

     

     

     

    3000

     

     

     (十九)债务付息支出

    6203

     

    6203

    8000

    28.97%

     

     二、上解上级支出

    3187

     

    3187

    3187

     

     

     三、安排预算稳定调节基金

    1000

     

    1000

     

    -100.00%

     

     四、结转下年支出

    4808

     

    4808

    3513

    -26.93%

     

    支出合计

    294199

    -10000

    284199

    285200

    0.35%

     


    附表四-2

    2018年磐安县县本级一般公共预算支出预算(草案)

    单位:万元,保留两位小数

    功能分类代码

    功能分类(单位名称)

    一般预算拨款

    201

    一般公共服务支出

    39728.11

    20101

    人大事务

    949.73

    2010101

    行政运行

    741.73

    2010102

    一般行政管理事务

    67.40

    2010106

    人大监督

    5.00

    2010108

    代表工作

    25.00

    2010109

    人大信访工作

    4.00

    2010199

    其他人大事务支出

    106.60

    20102

    政协事务

    566.46

    2010201

    行政运行

    402.46

    2010202

    一般行政管理事务

    52.40

    2010206

    参政议政

    38.00

    2010299

    其他政协事务支出

    73.60

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

    16637.35

    2010301

    行政运行

    13779.43

    2010302

    一般行政管理事务

    899.86

    2010303

    机关服务

    820.28

    2010305

    专项业务活动

    624.00

    2010308

    信访事务

    50.00

    2010399

    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

    463.78

    20104

    发展与改革事务

    657.26

    2010401

    行政运行

    619.26

    2010408

    物价管理

    38.00

    20105

    统计信息事务

    849.22

    2010501

    行政运行

    377.22

    2010504

    信息事务

    62.00

    2010505

    专项统计业务

    8.00

    2010507

    专项普查活动

    290.00

    2010508

    统计抽样调查

    112.00

    20106

    财政事务

    377.00

    2010601

    行政运行

    95.00

    2010605

    财政国库业务

    85.00

    2010607

    信息化建设

    40.00

    2010608

    财政委托业务支出

    147.00

    2010699

    其他财政事务支出

    10.00

    20107

    税收事务

    3474.50

    2010701

    行政运行

    2579.50

    2010704

    税务办案

    720.00

    2010705

    税务登记证及发票管理

    40.00

    2010707

    税务宣传

    30.00

    2010799

    其他税收事务支出

    105.00

    20108

    审计事务

    486.26

    2010801

    行政运行

    416.26

    2010804

    审计业务

    70.00

    20110

    人力资源事务

    271.21

    2011001

    行政运行

    271.21

    20111

    纪检监察事务

    1523.68

    2011101

    行政运行

    1375.68

    2011104

    大案要案查处

    35.00

    2011199

    其他纪检监察事务支出

    113.00

    20113

    商贸事务

    1249.32

    2011301

    行政运行

    1059.32

    2011308

    招商引资

    65.00

    2011399

    其他商贸事务支出

    125.00

    20115

    工商行政管理事务

    2120.67

    2011501

    行政运行

    2050.67

    2011599

    其他工商行政管理事务支出

    70.00

    20117

    质量技术监督与检验检疫事务

    401.75

    2011706

    质量技术监督行政执法及业务管理

    114.26

    2011750

    事业运行

    167.48

    2011799

    其他质量技术监督与检验检疫事务支出

    120.00

    20123

    民族事务

    10.00

    2012304

    民族工作专项

    10.00

    20124

    宗教事务

    13.00

    2012404

    宗教工作专项

    13.00

    20125

    港澳台侨事务

    10.00

    2012504

    港澳事务

    10.00

    20126

    档案事务

    342.10

    2012601

    行政运行

    101.71

    2012604

    档案馆

    130.38

    2012699

    其他档案事务支出

    110.00

    20128

    民主党派及工商联事务

    179.18

    2012801

    行政运行

    179.18

    20129

    群众团体事务

    734.03

    2012901

    行政运行

    580.73

    2012902

    一般行政管理事务

    57.00

    2012950

    事业运行

    12.48

    2012999

    其他群众团体事务支出

    83.83

    20131

    党委办公厅(室)及相关机构事务

    2130.21

    2013101

    行政运行

    1685.21

    2013102

    一般行政管理事务

    214.00

    2013105

    专项业务

    50.00

    2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

    181.00

    20132

    组织事务

    815.08

    2013201

    行政运行

    318.08

    2013299

    其他组织事务支出

    497.00

    20133

    宣传事务

    876.30

    2013301

    行政运行

    532.30

    2013399

    其他宣传事务支出

    344.00

    20134

    统战事务

    218.44

    2013401

    行政运行

    188.44

    2013499

    其他统战事务支出

    30.00

    20136

    其他共产党事务支出

    446.41

    2013601

    行政运行

    205.21

    2013602

    一般行政管理事务

    239.00

    2013699

    其他共产党事务支出

    2.20

    20199

    其他一般公共服务支出

    4388.96

    2019999

    其他一般公共服务支出

    4388.96

    204

    公共安全支出

    17769.99

    20401

    武装警察

    707.00

    2040103

    消防

    607.00

    2040199

    其他武装警察支出

    100.00

    20402

    公安

    10841.66

    2040201

    行政运行

    5972.01

    2040204

    治安管理

    510.00

    2040205

    国内安全保卫

    20.00

    2040206

    刑事侦查

    11.00

    2040210

    防范和处理邪教犯罪

    63.33

    2040211

    禁毒管理

    12.00

    2040212

    道路交通管理

    1045.32

    2040216

    网络运行及维护

    99.00

    2040217

    拘押收教场所管理

    199.00

    2040299

    其他公安支出

    2910.00

    20404

    检察

    1151.63

    2040401

    行政运行

    1151.63

    20405

    法院

    1771.31

    2040501

    行政运行

    1609.31

    2040599

    其他法院支出

    162.00

    20406

    司法

    1331.74

    2040601

    行政运行

    864.74

    2040602

    一般行政管理事务

    5.00

    2040604

    基层司法业务

    23.00

    2040605

    普法宣传

    21.00

    2040606

    律师公证管理

    5.00

    2040607

    法律援助

    48.00

    2040610

    社区矫正

    8.00

    2040699

    其他司法支出

    357.00

    20499

    其他公共安全支出

    1966.64

    2049901

    其他公共安全支出

    1816.64

    2049902

    其他消防

    150.00

    205

    教育支出

    36836.63

    20501

    教育管理事务

    572.55

    2050101

    行政运行

    509.16

    2050199

    其他教育管理事务支出

    63.39

    20502

    普通教育

    25907.12

    2050201

    学前教育

    1536.47

    2050202

    小学教育

    12052.41

    2050203

    初中教育

    8348.42

    2050204

    高中教育

    3969.82

    20503

    职业教育

    2108.05

    2050304

    职业高中教育

    2108.05

    20508

    进修及培训

    537.22

    2050802

    干部教育

    347.22

    2050899

    其他进修及培训

    190.00

    20599

    其他教育支出

    7711.68

    2059999

    其他教育支出

    7711.68

    206

    科学技术支出

    3199.59

    20601

    科学技术管理事务

    272.59

    2060101

    行政运行

    272.59

    20602

    基础研究

    50.00

    2060201

    机构运行

    50.00

    20604

    技术研究与开发

    2740.00

    2060402

    应用技术研究与开发

    2090.00

    2060404

    科技成果转化与扩散

    650.00

    20607

    科学技术普及

    84.00

    2060702

    科普活动

    84.00

    20699

    其他科学技术支出

    53.00

    2069999

    其他科学技术支出

    53.00

    207

    文化体育与传媒支出

    3144.43

    20701

    文化

    1246.36

    2070101

    行政运行

    415.16

    2070104

    图书馆

    206.16

    2070105

    文化展示及纪念机构

    60.00

    2070108

    文化活动

    81.00

    2070109

    群众文化

    356.05

    2070110

    文化交流与合作

    38.00

    2070111

    文化创作与?;?/span>

    50.00

    2070112

    文化市场管理

    20.00

    2070199

    其他文化支出

    20.00

    20702

    文物

    267.22

    2070204

    文物?;?/span>

    225.84

    2070205

    博物馆

    21.38

    2070299

    其他文物支出

    20.00

    20703

    体育

    158.20

    2070301

    行政运行

    123.20

    2070305

    体育竞赛

    8.00

    2070307

    体育场馆

    4.00

    2070308

    群众体育

    23.00

    20704

    新闻出版广播影视

    1472.65

    2070405

    电视

    1472.65

    208

    社会保障和就业支出

    19997.80

    20801

    人力资源和社会保障管理事务

    2374.26

    2080101

    行政运行

    524.64

    2080106

    就业管理事务

    328.96

    2080109

    社会保险经办机构

    522.88

    2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

    997.78

    20802

    民政管理事务

    598.13

    2080201

    行政运行

    370.78

    2080205

    老龄事务

    35.00

    2080206

    民间组织管理

    11.00

    2080207

    行政区划和地名管理

    35.00

    2080208

    基层政权和社区建设

    20.00

    2080299

    其他民政管理事务支出

    126.34

    20805

    行政事业单位离退休

    11054.39

    2080502

    事业单位离退休

    3.20

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    7869.79

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

    3180.40

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

    1.00

    20808

    抚恤

    992.38

    2080801

    死亡抚恤

    217.30

    2080802

    伤残抚恤

    20.62

    2080803

    在乡复员、退伍军人生活补助

    38.02

    2080804

    优抚事业单位支出

    45.78

    2080805

    义务兵优待

    443.00

    2080806

    农村籍退役士兵老年生活补助

    67.66

    2080899

    其他优抚支出

    160.00

    20809

    退役安置

    265.00

    2080901

    退役士兵安置

    258.00

    2080902

    军队移交政府的离退休人员安置

    2.00

    2080904

    退役士兵管理教育

    5.00

    20810

    社会福利

    923.25

    2081001

    儿童福利

    5.00

    2081002

    老年福利

    338.00

    2081004

    殡葬

    321.26

    2081005

    社会福利事业单位

    159.49

    2081099

    其他社会福利支出

    99.50

    20811

    残疾人事业

    1079.54

    2081101

    行政运行

    167.06

    2081104

    残疾人康复

    55.31

    2081105

    残疾人就业和扶贫

    89.60

    2081106

    残疾人体育

    25.00

    2081107

    残疾人生活和护理补贴

    380.69

    2081199

    其他残疾人事业支出

    361.87

    20815

    自然灾害生活救助

    72.40

    2081502

    地方自然灾害生活补助

    72.40

    20816

    红十字事业

    100.29

    2081601

    行政运行

    100.29

    20819

    最低生活保障

    1774.00

    2081901

    城市最低生活保障金支出

    15.00

    2081902

    农村最低生活保障金支出

    1759.00

    20820

    临时救助

    154.18

    2082001

    临时救助支出

    113.80

    2082002

    流浪乞讨人员救助支出

    40.38

    20821

    特困人员救助供养

    80.00

    2082102

    农村特困人员救助供养支出

    80.00

    20825

    其他生活救助

    80.00

    2082502

    其他农村生活救助

    80.00

    20899

    其他社会保障和就业支出

    450.00

    2089901

    其他社会保障和就业支出

    450.00

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    8658.49

    21001

    医疗卫生与计划生育管理事务

    1058.78

    2100101

    行政运行

    759.79

    2100199

    其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

    298.99

    21002

    公立医院

    828.00

    2100201

    综合医院

    278.00

    2100202

    中医(民族)医院

    550.00

    21003

    基层医疗卫生机构

    2718.00

    2100302

    乡镇卫生院

    2518.00

    2100399

    其他基层医疗卫生机构支出

    200.00

    21004

    公共卫生

    1817.20

    2100401

    疾病预防控制机构

    750.67

    2100402

    卫生监督机构

    223.36

    2100403

    妇幼保健机构

    497.68

    2100409

    重大公共卫生专项

    83.50

    2100499

    其他公共卫生支出

    262.00

    21006

    中医药

    50.00

    2100601

    中医(民族医)药专项

    50.00

    21007

    计划生育事务

    407.51

    2100716

    计划生育机构

    15.25

    2100717

    计划生育服务

    392.26

    21010

    食品和药品监督管理事务

    77.00

    2101012

    药品事务

    20.00

    2101016

    食品安全事务

    30.00

    2101099

    其他食品和药品监督管理事务支出

    27.00

    21011

    行政事业单位医疗

    225.00

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

    225.00

    21013

    医疗救助

    392.00

    2101301

    城乡医疗救助

    382.00

    2101302

    疾病应急救助

    10.00

    21014

    优抚对象医疗

    5.00

    2101401

    优抚对象医疗补助

    5.00

    21099

    其他医疗卫生与计划生育支出

    1080.00

    2109901

    其他医疗卫生与计划生育支出

    1080.00

    211

    节能环保支出

    2809.77

    21101

    环境?;す芾硎挛?/span>

    656.74

    2110101

    行政运行

    550.74

    2110199

    其他环境?;す芾硎挛裰С?/span>

    106.00

    21102

    环境监测与监察

    46.00

    2110299

    其他环境监测与监察支出

    46.00

    21103

    污染防治

    1687.00

    2110399

    其他污染防治支出

    1687.00

    21104

    自然生态?;?/span>

    409.04

    2110403

    自然?;で?/span>

    409.04

    21111

    污染减排

    11.00

    2111199

    其他污染减排支出

    11.00

    212

    城乡社区支出

    12134.74

    21201

    城乡社区管理事务

    2603.41

    2120101

    行政运行

    1294.66

    2120102

    一般行政管理事务

    158.38

    2120103

    机关服务

    72.00

    2120104

    城管执法

    940.91

    2120107

    市政公用行业市场监管

    25.00

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

    112.46

    21202

    城乡社区规划与管理

    247.02

    2120201

    城乡社区规划与管理

    247.02

    21203

    城乡社区公共设施

    7491.00

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

    7491.00

    21205

    城乡社区环境卫生

    1373.32

    2120501

    城乡社区环境卫生

    1373.32

    21299

    其他城乡社区支出

    419.98

    2129999

    其他城乡社区支出

    419.98

    213

    农林水支出

    11708.03

    21301

    农业

    2735.17

    2130101

    行政运行

    915.99

    2130104

    事业运行

    1164.18

    2130109

    农产品质量安全

    82.00

    2130111

    统计监测与信息服务

    175.00

    2130112

    农业行业业务管理