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    澳门银河官网投注网站:磐安县森林公安局2018年度部门决算

    发布时间:2019-08-21 字号【

    2018香港历史开奖结果 www.pwgd.net 磐安县森林公安局2018年度部门决算

     

    一、磐安县森林公安局概况

    (一)部门职责

    1. 负责依法查处《森林法》、《野生动物?;しā?、《森林防火条例》等规定的违法犯罪刑事案件,包括破坏森林资源和重点?;ひ吧?、珍稀植物资源的重特大案件;维护重点林区的社会安定;组织开展陆生野生动物资源的?;す芾砗秃侠砜⒗?;负责草拟陆生野生动物资源?;び牍芾淼恼吆凸娣缎晕募?;参与开展狩猎组织的管理。负责拟订森林消防政策和规范性文件;掌握全县森林火情,负责森林消防宣传教育、森林火灾信息发布和报送;制定森林火灾处置预案,指导森林火灾扑救队伍建设;开展森林消防督查,组织、协调、指导较大火灾扑救工作;指导实施森林火灾综合治理;负责全县森林消防物资储备库建设;承担县森林消防指挥部的日常工作。

    (二)机构设置

    从预算单位构成看,磐安县森林公安局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算1个。

    磐安县森林公安局2018年度部门决算纳入编制范围的二级预算单位

    二、磐安县森林公安局2018年度部门决算公开表

    详见附表。

    三、磐安县森林公安局2018年度部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计200.84万元,与2017年度相比,收、支总计各减少1.29万元,增长/下降0.6%。主要原因是日常公用经费减少。

    (二)收入决算情况说明

    本年收入合计191万元;包括财政拨款收入191万元(其中,一般公共预算191万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

    (三)支出决算情况说明

    本年支出合计190.93万元,其中基本支出190.93万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计200.84万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少1.29万元,下降0.6%。主要原因是日常公用经费减少。

    (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出190.93万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1.36万元,下降0.7%。主要原因是日常公用经费减少。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出190.93,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出17.75万元,占9.3%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出173.18万元,占90.7%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

    3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为178万元,支出决算为190.93万元,完成年初预算的106.74%,主要原因是人员类经费增加。其中:

    农林水(类)林业(款)行政运行(项)事务,2018年年初预算为140.24万元,2018年支出决算为163.08万元,完成年初预算的116.29%,决算数大于预算数的主要原因加班费用增加,年终奖金增加。

    2)农林水(类)林业(款)森林资源管理(项)事务。2018年年初预算为20万元,2018年支出决算为10.09万元,完成年初预算的50.45%,决算数小于预算数的主要原因森林案件减少。

    3)社会保障和就业支出(类)机关事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务,2018年年初预算为12.68万元,2018年支出决算为12.68万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因预算准确。

    4)社会保障和就业支出(类)机关事业单位离退休(款)、 机关事业单位职业年金缴费支出(项)事,2018年年初预算为5.07万元,2018年支出决算为5.07万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因预算准确。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出190.93万元,其中:

    人员经费164.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

    公用经费26.58万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

    1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

    2018年度政府性基金预算财政拨款支出0,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

    2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无。其中:

    无(类)无(款)无(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因无。

    (类)无(款)无(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因无。

    (八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

    2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为12.1万元,支出决算为2.49万元,完成预算的20.62%,2018年度三公经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是减少招待费用支出,车辆费用厉行节约原则。

    2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.75万元,占69.99%,与2017年度相比,减少1.71万元,增长/下降49.42%,主要原因是森林案件减少车辆费用减少;公务接待费支出决算为0.75万元,占30.01%,与2017年度相比,减少0.92万元,下降55%,主要原因是森林案件减少来客接待减少。具体情况如下:

    1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的无等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是无。

    其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

    2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为8万元,支出决算为1.75万元,完成年初预算的21.83%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是森林案件减少车辆费用减少。

    公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

    公务用车运行维护费支出1.75万元,主要用于森林案件等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    3)公务接待费年初预算数为4.1万元,支出决算为0.75万元,完成年初预算的18.26%。主要用于接待森林案件调查来客招待等支出。决算数小于预算数的主要原因是森林案件减少来客接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20批次,累计100人次。

    外宾接待支出0万元,主要用于无;接待0人次,0批次。

    其他国内公务接待支出0.75万元,主要用于接待森林案件调查来客招待等支出。接待100人次,20批次。

    (九)部门预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算管理要求,磐安县森林公安局部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。

    2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

    磐安县森林公安局在2018年度部门决算中反映无及无的项目绩效自评结果。

    无项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分,自评结论为0。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要产出和效果:一是无;二是无。发现的问题及原因:一是无;二是无。下一步改进措施:一是无;二是无。

    3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

     

    (十)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费支出情况。

    2018年度机关运行经费支出26.58万元,比年初预算数减少3.11万元,下降10.47%,主要原因是日常公用经费支出。

    2.政府采购支出情况。

    2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    3.国有资产占有使用情况。

    截至2018年12月31日,磐安县森林公安局本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,副部(?。┘都耙陨狭斓加贸?辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

     

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入:指预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

    9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    11.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    13. 社会保障和就业支出(类)机关事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    14. 社会保障和就业支出(类)机关事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金支出(项)是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    15.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):指反映行政单位基本支出。

    16. 农林水支出(类)林业(款)森林资源管理(项)反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地?;さ确矫娴闹С?。

     



    附件:森林公安公开决算2018年.xls
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